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煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作制度

地下開采 煤炭開采及洗選 DOCX   16頁   下載156   2024-03-15   瀏覽747   收藏7   點(diǎn)贊143   評分-   5積分
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xx 礦 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)工作流程 工作流程 1 、分專業(yè)確定負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)成立自評小組,制定各專業(yè)持續(xù)改進(jìn)工作制度,自查自評制度,獎懲考核辦法 2 、每季度分專業(yè)開展自查自評,專業(yè)自評依據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè) 打分表 進(jìn)行自評打分,寫明扣分問題,逐條分解責(zé)任單位及責(zé)任人,按專業(yè)獎懲考核辦法提供考核結(jié)果,分析問題產(chǎn)生的原因根源,制定改進(jìn)措施,落實(shí)整改,總結(jié)分析形成報告 開歸納分析會( 安全副 礦長組織) 3 、每季度上報安全管理部自評打分表(復(fù)印件) 隱患 / 問題清單(復(fù)印件)及電子版 自查自評報告總結(jié)(復(fù)印件)及電子版 績效考核明細(xì)表(復(fù)印件)及電子版 4 、每季度分專業(yè),對外部標(biāo)準(zhǔn)化檢查(集團(tuán)公司及以上級別)問題及扣分原因,進(jìn)行逐條分解責(zé)任單位及責(zé)任人,按專業(yè)考核辦法提供考核結(jié)果,分析問題產(chǎn)生的原因根源,制定改進(jìn)措施,落實(shí)整改,總結(jié)分析形成報告 開歸納分析會( 安全副 礦長組織) 每季度上報安全管理部外部檢查 隱患 / 問題清單(復(fù)印件)及電子版 自查自評報告總結(jié)(復(fù)印件)及電子版 績效考核明細(xì)表(復(fù)印件)及電子版 5 、 每年底由 礦長 組織 對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析 , 形成體系運(yùn)行分析報告 ,制訂調(diào)整方案 每年年底各專業(yè)負(fù)責(zé)人報各專業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行分析報告(包括工會職工訴求、安管部工傷、 調(diào)度非 傷事故), 改進(jìn)調(diào)整方案 、專業(yè)年度標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃(復(fù)印件及電子版), 調(diào)整方案的落實(shí)情況表(復(fù)印件及電子版) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自查自評工作管理制度 1. 目的 依據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局以【 2020 】 16 號文件《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》要求,為了驗(yàn)證礦井各安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性,保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行,確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的 全面完成,不斷提高安全績效, 結(jié)合本礦實(shí)際, 特制定本制度。 2. 適用范圍 適用于本礦井安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評開展過程。 3. 引用標(biāo)準(zhǔn) 《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》 4. 管理職責(zé) 4.1 礦井成立自查自評領(lǐng)導(dǎo)小組: 分管安全生產(chǎn)的副礦長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長; 各專業(yè)副礦長及總工程師擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組副組長; 各專業(yè)副總、安全管理部、技術(shù)部、調(diào)度室、瓦斯治理科等相關(guān)單位正職擔(dān)任自查自評小組成員。 4.2 領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評工作,決策自查自評過程的重大事項(xiàng)。各專業(yè)副礦長負(fù)責(zé)本專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評工作具體事項(xiàng)。 4.3 各 專業(yè)副礦長或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人(由專業(yè)副礦長指定并報至安全管理部)組織本專業(yè)相關(guān)人員組成工作小組,建立自查自評工作制度,組織實(shí)施本專業(yè)自查自評活動、歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源,制定改進(jìn)措施并落實(shí)責(zé)任,編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評報告,對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報自查自評過程和結(jié)論。 安全管理部負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)工作小組自查自評報告,形成礦井自查自評報告,并對改進(jìn)措 施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4.4 自查自評辦法 各專業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 2020 年版各專業(yè)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》評分表為依據(jù),對各專業(yè)相關(guān)單位進(jìn)行評分考核。 4.4.1 制度保障 各專業(yè)以礦井實(shí)際為根本,以《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》為方法,制定各專業(yè)自查自評制度,保證每季度不少于一次的基本要求,對各專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4.4.2 自查自評頻次 、范圍 依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》結(jié)合礦井實(shí)際,每季度第二個月中 旬為自查自評最后期限,由專業(yè)副礦長組織,各專業(yè)工作小組實(shí)施自查自評并對各專業(yè)進(jìn)行自查自評并形成報告,經(jīng)專業(yè)副礦長審批報至安全管理部。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評范國包括全礦井生產(chǎn)經(jīng)營的全過程、職能部門、單位和各專業(yè)(1 . 理念目標(biāo)和礦長安全承諾;2 . 組織機(jī)構(gòu);3 . 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度;4 . 從業(yè)人員素質(zhì);5 . 安全風(fēng)險分級管控; 6. 事故隱患排查治理; 7. 質(zhì)量控制; 8. 持續(xù)改進(jìn)) 。 5. 自查自評內(nèi)容及要求 5.1 人員要求 5.1.1 工作小組成員必須具備以下知識和能力 : 1) 熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn); 2) 與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能; 3) 掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評過程的能力; 4) 辨別危險源和評估風(fēng)險的能力; 5) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。 6) 工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及較好的身體素質(zhì)。 5.2 自查自評準(zhǔn)備 各專業(yè)工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評前向?qū)I(yè)副礦長提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評工作計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。 5.3 自評實(shí)施 5.3.1 現(xiàn)場考評 各專業(yè)工作小組根據(jù)自查自評計劃、依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法》相應(yīng)條款采用觀察、交談、詢 問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評定,并做好客觀證據(jù)的記錄,填寫自查自評評分表。對發(fā)現(xiàn)的問題或隱患事實(shí),應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn) , 確定扣分項(xiàng),
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